Nota de Empenho Nº 00787/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036486108/03/2024R$ 42.270,58
2024036571915/03/2024R$ 42.270,58
2024036707910/04/2024R$ 39.001,62
2024036946613/05/2024R$ 54.603,99
2024037170612/06/2024R$ 53.403,84
  Total:R$ 231.550,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202478715/03/20240000002R$ 39.649,80
202478715/03/20240365720R$ 2.620,78
202478710/04/20240367080R$ 2.418,10
202478711/04/20240000003R$ 36.583,52
202478713/05/20240369467R$ 3.385,45
202478714/05/20240000004R$ 51.218,54
202478712/06/20240000005R$ 50.092,81
202478712/06/20240371708R$ 3.311,03
   Total:R$ 189.280,03
Código de verificação: 248391