Nota de Empenho Nº 00826/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS CAFE, ACUCAR, ALIMENTICIOS ( ESTIVAS, FRIOS, EMBUTIDOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO Nº 008/2024 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 037/2023 NO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367253
02/04/2024
R$ 931,17
Total:
R$ 931,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
826
02/04/2024
0367254
R$ 11,17
2024
826
03/05/2024
0000001
R$ 920,00
Total:
R$ 931,17
Código de verificação:
344887