Nota de Empenho Nº 00887/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEOR SOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 181/2023 - CPLC. PARA O EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0379290
06/09/2024
R$ 31.161,60
Total:
R$ 31.161,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
887
06/09/2024
0379291
R$ 373,94
2024
887
08/10/2024
0000001
R$ 30.787,66
Total:
R$ 31.161,60
Código de verificação:
387024