Nota de Empenho Nº 00939/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036738401/04/2024R$ 1.583,00
2024036999902/05/2024R$ 1.583,00
2024037176803/06/2024R$ 1.583,00
  Total:R$ 4.749,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202493901/04/20240367387R$ 75,98
202493902/05/20240370000R$ 75,98
202493903/05/20240000001R$ 1.507,02
202493929/05/20240000002R$ 1.507,02
202493903/06/20240371769R$ 75,98
202493918/06/20240000003R$ 1.507,02
   Total:R$ 4.749,00
Código de verificação: 562702