Nota de Empenho Nº 01069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098385810/04/2024R$ 7.196,70
2024098385910/04/2024R$ 4.354,92
2024098386010/04/2024R$ 9.631,92
2024098532118/04/2024R$ 8.031,48
2024098532318/04/2024R$ 4.670,00
2024098549019/04/2024R$ 2.279,97
2024098730002/05/2024R$ 4.670,00
2024098730102/05/2024R$ 9.711,84
2024098852510/05/2024R$ 25.270,84
2024098852610/05/2024R$ 9.631,92
2024099099524/05/2024R$ 7.005,00
2024099099724/05/2024R$ 2.279,97
2024099185531/05/2024R$ 5.265,44
  Total:R$ 100.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106908/05/20240000001R$ 9.631,92
2024106908/05/20240000002R$ 7.196,70
2024106908/05/20240000003R$ 4.354,92
2024106910/05/20240000004R$ 2.279,97
2024106915/05/20240000005R$ 8.031,48
2024106915/05/20240000006R$ 4.670,00
2024106920/05/20240000007R$ 9.711,84
2024106920/05/20240000008R$ 4.670,00
2024106903/06/20240000009R$ 9.631,92
2024106903/06/20240000013R$ 25.270,84
2024106910/06/20240000010R$ 7.005,00
2024106910/06/20240000011R$ 2.279,97
2024106912/06/20240000012R$ 5.265,44
   Total:R$ 100.000,00
Código de verificação: 291128