Nota de Empenho Nº 01113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098466815/04/2024R$ 37.000,00
2024098800506/05/2024R$ 37.000,00
  Total:R$ 74.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024111315/04/20240984669R$ 1.198,80
2024111317/04/20240000001R$ 35.801,20
2024111306/05/20240988028R$ 1.198,80
2024111313/05/20240000002R$ 35.801,20
   Total:R$ 74.000,00
Código de verificação: 518689