Nota de Empenho Nº 01143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO EXERCICIO 2021/2022 INTEGRAL E 2022/2023, NAO GOZADAS, POR MOTIVO DE EXONERACAO CONFORME PORTARIA Nº 276/2023 - GP, DO SERVIDOR ARMANDO DOMINGOS DE MELO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0985216
17/04/2024
R$ 7.920,00
Total:
R$ 7.920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1143
09/05/2024
0000001
R$ 7.920,00
Total:
R$ 7.920,00
Código de verificação:
513340