Nota de Empenho Nº 01063/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037057014/05/2024R$ 8.068,45
2024037057616/05/2024R$ 30.889,29
  Total:R$ 38.957,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106314/05/20240370571R$ 96,82
2024106316/05/20240370577R$ 370,67
2024106310/06/20240000001R$ 7.971,63
2024106310/06/20240000002R$ 30.518,62
   Total:R$ 38.957,74
Código de verificação: 860017