Nota de Empenho Nº 01065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037057214/05/2024R$ 6.156,00
2024037058014/05/2024R$ 683,40
  Total:R$ 6.839,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106514/05/20240370573R$ 73,87
2024106514/05/20240370581R$ 8,20
2024106510/06/20240000001R$ 6.082,13
2024106510/06/20240000002R$ 675,20
   Total:R$ 6.839,40
Código de verificação: 525431