Nota de Empenho Nº 01197/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098700429/04/2024R$ 6.815,22
2024099302004/06/2024R$ 6.815,22
2024099765103/07/2024R$ 6.815,22
  Total:R$ 20.445,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024119708/05/20240000001R$ 6.815,22
2024119707/06/20240000002R$ 6.815,22
2024119708/07/20240000003R$ 6.815,22
   Total:R$ 20.445,66
Código de verificação: 554915