Nota de Empenho Nº 00621/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA DESTINADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO, NOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE COMPOE A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ATRAVES DO FMAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADM N°001/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0407973
22/04/2024
R$ 4.500,00
2024
0408998
20/05/2024
R$ 4.500,00
Total:
R$ 9.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
621
03/05/2024
0000001
R$ 4.500,00
2024
621
31/05/2024
0000002
R$ 4.500,00
Total:
R$ 9.000,00
Código de verificação:
562799