Nota de Empenho Nº 00632/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADAA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 093 DE 2023, ATA DE R
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408137
17/04/2024
R$ 3.179,52
Total:
R$ 3.179,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
632
17/04/2024
0408138
R$ 38,15
2024
632
08/05/2024
0000001
R$ 3.141,37
Total:
R$ 3.179,52
Código de verificação:
757878