Nota de Empenho Nº 01126/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 040/2023 , CONTRATO Nº 091/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0370942
14/05/2024
R$ 112,50
Total:
R$ 112,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1126
14/05/2024
0370943
R$ 1,35
2024
1126
04/06/2024
0000001
R$ 111,15
Total:
R$ 112,50
Código de verificação:
478081