Nota de Empenho Nº 01284/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO SISTEMA DE ENSINO, NECESSARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0987515
02/05/2024
R$ 110,44
Total:
R$ 110,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1284
02/05/2024
0000001
R$ 110,44
Total:
R$ 110,44
Código de verificação:
701104