Nota de Empenho Nº 01162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº044/2023 FMS , NO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0369199
29/04/2024
R$ 10.000,00
Total:
R$ 10.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1162
29/04/2024
0369200
R$ 255,00
2024
1162
10/05/2024
0000001
R$ 9.745,00
Total:
R$ 10.000,00
Código de verificação:
297532