Nota de Empenho Nº 00674/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MESMA NATUREZA, E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM GARANTIA DE QUALIDADE E POR DEMANDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 070 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 059 DE 2023 E CONTRATO N° 190 DE 2023 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408412
02/05/2024
R$ 1.570,20
Total:
R$ 1.570,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
674
02/05/2024
0408413
R$ 31,40
2024
674
03/05/2024
0000001
R$ 1.538,80
Total:
R$ 1.570,20
Código de verificação:
601440