Nota de Empenho Nº 00214/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052969701/02/2024R$ 4.187,58
2024052969701/02/2024R$ 4.187,58
2024054773001/03/2024R$ 4.187,58
2024054773001/03/2024R$ 4.187,58
2024059958902/05/2024R$ 4.187,58
2024059958902/05/2024R$ 4.187,58
2024060226503/06/2024R$ 4.187,58
2024060226503/06/2024R$ 4.187,58
2024060411501/07/2024R$ 4.187,58
2024060411501/07/2024R$ 4.187,58
2024060507401/08/2024R$ 4.187,58
2024060507401/08/2024R$ 4.187,58
2024060589601/08/2024R$ 4.187,58
2024060589601/08/2024R$ 4.187,58
2024060677902/09/2024R$ 4.187,58
2024060677902/09/2024R$ 4.187,58
2024060872101/10/2024R$ 4.187,58
2024060872101/10/2024R$ 4.187,58
2024061003501/11/2024R$ 4.187,58
2024061003501/11/2024R$ 4.187,58
  Total:R$ 83.751,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421401/02/20240529698R$ 201,00
202421401/02/20240529698R$ 201,00
202421401/03/20240547731R$ 201,00
202421401/03/20240547731R$ 201,00
202421410/04/20240000001R$ 3.986,58
202421410/04/20240000001R$ 3.986,58
202421410/04/20240000002R$ 3.986,58
202421410/04/20240000002R$ 3.986,58
202421402/05/20240599590R$ 201,00
202421402/05/20240599590R$ 201,00
202421403/06/20240602266R$ 201,00
202421403/06/20240602266R$ 201,00
202421401/07/20240604116R$ 201,00
202421401/07/20240604116R$ 201,00
202421416/07/20240000003R$ 3.986,58
202421416/07/20240000003R$ 3.986,58
202421417/07/20240000004R$ 3.986,58
202421417/07/20240000004R$ 3.986,58
202421401/08/20240605075R$ 201,00
202421401/08/20240605075R$ 201,00
202421401/08/20240605897R$ 201,00
202421401/08/20240605897R$ 201,00
202421409/08/20240000005R$ 3.986,58
202421409/08/20240000005R$ 3.986,58
202421427/08/20240000006R$ 3.986,58
202421427/08/20240000006R$ 3.986,58
202421402/09/20240606780R$ 201,00
202421402/09/20240606780R$ 201,00
202421401/10/20240608727R$ 201,00
202421401/10/20240608727R$ 201,00
202421410/10/20240000007R$ 3.986,58
202421410/10/20240000007R$ 3.986,58
202421422/10/20240000008R$ 3.986,58
202421422/10/20240000008R$ 3.986,58
202421401/11/20240610036R$ 201,00
202421401/11/20240610036R$ 201,00
202421411/11/20240000009R$ 3.986,58
202421411/11/20240000009R$ 3.986,58
   Total:R$ 75.778,44
Código de verificação: 871085