Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031330701/02/2024R$ 1.826,93
2024031330701/02/2024R$ 1.826,93
2024031438601/03/2024R$ 1.826,93
2024031438601/03/2024R$ 1.826,93
2024033639202/05/2024R$ 1.826,93
2024033639202/05/2024R$ 1.826,93
2024033741503/06/2024R$ 1.826,93
2024033741503/06/2024R$ 1.826,93
  Total:R$ 14.615,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411301/02/20240313308R$ 87,69
202411301/02/20240313308R$ 87,69
202411301/03/20240314389R$ 87,69
202411301/03/20240314389R$ 87,69
202411310/04/20240000001R$ 1.739,24
202411310/04/20240000001R$ 1.739,24
202411310/04/20240000002R$ 1.739,24
202411310/04/20240000002R$ 1.739,24
202411302/05/20240336393R$ 87,69
202411302/05/20240336393R$ 87,69
202411303/06/20240337416R$ 87,69
202411303/06/20240337416R$ 87,69
   Total:R$ 7.658,48
Código de verificação: 215862