Nota de Empenho Nº 00010/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/03/2024R$ 900,00
2024000000201/03/2024R$ 900,00
2024000000328/03/2024R$ 900,00
2024000000430/04/2024R$ 900,00
2024000000531/05/2024R$ 900,00
2024000000628/06/2024R$ 900,00
2024000000731/07/2024R$ 900,00
2024000000802/09/2024R$ 900,00
2024000000930/09/2024R$ 900,00
2024000001030/10/2024R$ 900,00
  Total:R$ 9.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241022/03/20240000001R$ 900,00
20241024/04/20240000002R$ 900,00
20241024/04/20240000003R$ 900,00
20241011/06/20240000004R$ 900,00
20241011/06/20240000005R$ 900,00
20241017/07/20240000006R$ 900,00
20241014/08/20240000007R$ 900,00
20241020/09/20240000008R$ 900,00
   Total:R$ 7.200,00
Código de verificação: 138671