Nota de Empenho Nº 00393/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 18.427,00
2024000000204/03/2024R$ 15.777,60
2024000000304/03/2024R$ 21.597,70
2024000000421/03/2024R$ 6.969,00
2024000000502/04/2024R$ 17.090,10
2024000000602/04/2024R$ 13.017,00
2024000000702/04/2024R$ 15.013,20
2024000000802/04/2024R$ 14.926,00
2024000000902/04/2024R$ 15.274,00
2024000001008/05/2024R$ 25.775,00
2024000001108/05/2024R$ 21.473,00
2024000001208/05/2024R$ 18.370,00
2024000001308/05/2024R$ 24.370,00
2024000001408/05/2024R$ 21.514,90
2024000001508/05/2024R$ 24.505,00
  Total:R$ 274.099,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439307/03/20240000001R$ 18.427,00
202439307/03/20240000002R$ 15.777,60
202439307/03/20240000003R$ 21.597,70
202439328/03/20240000004R$ 6.969,00
202439304/04/20240000005R$ 17.090,10
202439304/04/20240000006R$ 13.017,00
202439304/04/20240000007R$ 15.013,20
202439304/04/20240000008R$ 14.926,00
202439304/04/20240000009R$ 15.274,00
202439314/05/20240000010R$ 25.775,00
202439314/05/20240000011R$ 21.473,00
202439314/05/20240000012R$ 18.370,00
202439314/05/20240000013R$ 24.370,00
202439314/05/20240000014R$ 21.514,90
202439314/05/20240000015R$ 24.505,00
   Total:R$ 274.099,50
Código de verificação: 200448