Nota de Empenho Nº 00509/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/04/2024R$ 14.865,73
2024000000201/04/2024R$ 11.994,83
2024000000302/05/2024R$ 11.994,83
2024000000402/05/2024R$ 14.865,73
2024000000503/06/2024R$ 11.994,83
2024000000603/06/2024R$ 14.865,73
2024000000701/07/2024R$ 14.865,73
2024000000801/07/2024R$ 11.994,83
2024000000901/08/2024R$ 14.865,73
2024000001001/08/2024R$ 11.994,83
2024000001102/09/2024R$ 14.865,73
2024000001202/09/2024R$ 11.994,83
2024000001301/10/2024R$ 14.865,73
2024000001401/10/2024R$ 11.994,83
  Total:R$ 188.023,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202450905/04/20240000002R$ 11.994,83
202450910/05/20240000003R$ 11.994,83
202450910/05/20240000004R$ 14.865,73
202450912/06/20240000006R$ 14.865,73
202450910/07/20240000005R$ 11.994,83
202450911/07/20240000008R$ 10.500,00
202450909/08/20240000001R$ 14.865,73
202450910/09/20240000011R$ 11.994,83
202450911/09/20240000013R$ 11.994,83
202450910/10/20240000007R$ 14.865,73
   Total:R$ 129.937,07
Código de verificação: 201274