Nota de Empenho Nº 00521/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 14.430,00
2024000000201/04/2024R$ 14.177,80
2024000000302/05/2024R$ 15.063,75
2024000000403/06/2024R$ 14.470,95
2024000000501/07/2024R$ 13.803,40
2024000000601/08/2024R$ 14.852,50
2024000000702/09/2024R$ 12.385,10
2024000000801/10/2024R$ 11.506,95
  Total:R$ 110.690,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452110/05/20240000001R$ 14.430,00
202452110/06/20240000003R$ 15.063,75
202452110/07/20240000002R$ 14.177,80
202452110/07/20240000004R$ 14.470,95
202452109/08/20240000005R$ 13.803,40
202452111/10/20240000006R$ 14.852,50
   Total:R$ 86.798,40
Código de verificação: 203142