Nota de Empenho Nº 00072/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001283314/03/2024R$ 1.300,00
2024001283514/03/2024R$ 89,99
2024001275922/03/2024R$ 1.300,00
2024001276322/03/2024R$ 89,99
2024001321302/05/2024R$ 1.300,00
2024001322002/05/2024R$ 89,99
2024001337914/06/2024R$ 1.300,00
2024001339014/06/2024R$ 89,99
2024001370701/07/2024R$ 89,99
2024001371001/07/2024R$ 1.300,00
  Total:R$ 6.949,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247222/03/20240000001R$ 1.237,60
20247222/03/20240000002R$ 85,38
20247222/03/20240012760R$ 62,40
20247222/03/20240012766R$ 4,61
20247202/04/20240012834R$ 62,40
20247202/04/20240012836R$ 4,32
20247218/04/20240000003R$ 1.237,60
20247218/04/20240000004R$ 85,67
20247202/05/20240013216R$ 62,40
20247202/05/20240013221R$ 4,32
20247224/05/20240000005R$ 1.237,60
20247224/05/20240000006R$ 85,67
20247214/06/20240000007R$ 1.237,60
20247214/06/20240000008R$ 85,67
20247214/06/20240013381R$ 62,40
20247214/06/20240013391R$ 4,32
20247201/07/20240013708R$ 4,32
20247201/07/20240013711R$ 62,40
20247222/07/20240000009R$ 85,67
20247222/07/20240000010R$ 1.237,60
   Total:R$ 6.949,95
Código de verificação: 311677