Nota de Empenho Nº 02752/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO (10 TRAVESSEIROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DORMITORIOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ABRACAR I, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0308798
13/12/2023
R$ 499,00
Total:
R$ 499,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2752
13/12/2023
0308799
R$ 5,99
2023
2752
22/12/2023
0000001
R$ 493,01
Total:
R$ 499,00
Código de verificação:
886877