Nota de Empenho Nº 02517/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, COM A AQUISICAO PARA ENTREGA PARCELADA DESTES ALIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRACAR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0306322
20/11/2023
R$ 949,90
Total:
R$ 949,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2517
28/11/2023
0000001
R$ 949,90
Total:
R$ 949,90
Código de verificação:
402338