Nota de Empenho Nº 02522/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LIMPADOR DE ALUMINIO, ESPONJA E PAPEL TOALHA), DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRACAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0306735
24/11/2023
R$ 1.372,50
Total:
R$ 1.372,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2522
24/11/2023
0306737
R$ 16,47
2023
2522
01/12/2023
0000001
R$ 1.356,03
Total:
R$ 1.372,50
Código de verificação:
792784