Nota de Empenho Nº 02535/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRACAR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREIROS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0306415
17/11/2023
R$ 5.506,98
Total:
R$ 5.506,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2535
17/11/2023
0306416
R$ 66,08
2023
2535
28/11/2023
0000001
R$ 5.440,90
Total:
R$ 5.506,98
Código de verificação:
582740