Nota de Empenho Nº 02608/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0307493
01/12/2023
R$ 26.002,00
Total:
R$ 26.002,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2608
01/12/2023
0307494
R$ 312,02
2023
2608
12/12/2023
0000001
R$ 25.689,98
Total:
R$ 26.002,00
Código de verificação:
590561