Nota de Empenho Nº 02357/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), DESTINADOS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0303853
10/10/2023
R$ 795,40
Total:
R$ 795,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2357
10/10/2023
0303854
R$ 9,54
2023
2357
27/10/2023
0000001
R$ 785,86
Total:
R$ 795,40
Código de verificação:
786966