Nota de Empenho Nº 02399/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 035 DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0304072	19/10/2023	R$ 666,32
2023	0304767	10/11/2023	R$ 313,40
2023	0307727	08/12/2023	R$ 819,36
		Total:	R$ 1.799,08

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	2399	27/10/2023	0000001	R$ 666,32
2023	2399	16/11/2023	0000002	R$ 313,40
2023	2399	15/12/2023	0000003	R$ 819,36
			Total:	R$ 1.799,08

Código de verificação: 355684