Nota de Empenho Nº 02431/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESSORIOS PARA COZINHA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 0
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0304161
25/10/2023
R$ 1.015,98
Total:
R$ 1.015,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2431
25/10/2023
0304162
R$ 12,19
2023
2431
01/11/2023
0000001
R$ 1.003,79
Total:
R$ 1.015,98
Código de verificação:
217116