Nota de Empenho Nº 00039/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DRIVE THRU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COMBATE AO COVID-19, DESTA SECRETARIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0136018
02/01/2023
R$ 183,65
Total:
R$ 183,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
39
20/01/2023
0000001
R$ 183,65
Total:
R$ 183,65
Código de verificação:
167316