Nota de Empenho Nº 00524/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE INSUMOS PARA HIGIENIZACAO E SANITIZACAO, QUE AUXILIARAO NA PROTECAO DE TODA A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021; PREGAO ELETRONICO N° 013/2021; 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 078/2021 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0648542	14/07/2023	R$ 4.460,00
2023	0661743	26/10/2023	R$ 4.460,00
2023	0670804	18/12/2023	R$ 9.620,00
		Total:	R$ 18.540,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	524	17/08/2023	0000001	R$ 4.460,00
2023	524	26/10/2023	0661744	R$ 53,52
2023	524	08/11/2023	0000002	R$ 4.406,48
2023	524	18/12/2023	0670805	R$ 115,44
2023	524	21/12/2023	0000003	R$ 9.504,56
			Total:	R$ 18.540,00

Código de verificação: 495231