Nota de Empenho Nº 01187/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022012519429/07/2022R$ 600,00
2022012581205/08/2022R$ 600,00
2022012667023/08/2022R$ 600,00
2022012829322/09/2022R$ 600,00
2022013177825/11/2022R$ 600,00
2022013409101/12/2022R$ 600,00
  Total:R$ 3.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022118729/07/20220125195R$ 12,06
2022118705/08/20220125814R$ 12,06
2022118709/08/20220000001R$ 587,94
2022118717/08/20220000002R$ 587,94
2022118723/08/20220126671R$ 12,06
2022118725/08/20220000003R$ 587,94
2022118722/09/20220000004R$ 587,94
2022118722/09/20220128294R$ 12,06
2022118725/11/20220131779R$ 12,06
2022118701/12/20220134092R$ 12,06
2022118708/12/20220000005R$ 587,94
2022118727/12/20220000006R$ 587,94
   Total:R$ 3.600,00
Código de verificação: 710271