Nota de Empenho Nº 00021/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022011514120/01/2022R$ 160,74
2022011514220/01/2022R$ 160,74
2022011703118/02/2022R$ 160,74
2022011703318/02/2022R$ 160,74
2022011846817/03/2022R$ 159,51
2022011846917/03/2022R$ 159,51
2022011981519/04/2022R$ 165,55
2022011981619/04/2022R$ 165,55
2022012179018/05/2022R$ 160,74
2022012334415/06/2022R$ 160,74
2022012334515/06/2022R$ 160,74
2022012470901/07/2022R$ 160,74
2022012486619/07/2022R$ 165,55
2022012486719/07/2022R$ 165,55
2022012725005/09/2022R$ 310,22
  Total:R$ 2.577,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20222131/01/20220000001R$ 160,74
20222131/01/20220000002R$ 160,74
20222114/03/20220000003R$ 160,74
20222114/03/20220000004R$ 160,74
20222105/04/20220000005R$ 159,51
20222105/04/20220000006R$ 159,51
20222106/05/20220000007R$ 165,55
20222106/05/20220000008R$ 165,55
20222106/06/20220000009R$ 160,74
20222106/07/20220000010R$ 160,74
20222106/07/20220000011R$ 160,74
20222119/07/20220000012R$ 160,74
20222108/08/20220000013R$ 165,55
20222108/08/20220000014R$ 165,55
20222108/09/20220000015R$ 158,32
20222108/09/20220000016R$ 151,90
   Total:R$ 2.577,36
Código de verificação: 338647