Nota de Empenho Nº 01613/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DRIVE THRU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COMBATE AO COVID-19, DESTA SECRETARIA , NO EXERCICIO 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0045515
15/12/2021
R$ 1.274,24
Total:
R$ 1.274,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1613
21/12/2021
0000001
R$ 1.274,24
Total:
R$ 1.274,24
Código de verificação:
607748