Nota de Empenho Nº 01242/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNIDADE COVID-19 - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0014541
26/10/2021
R$ 104.423,33
Total:
R$ 104.423,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1242
26/10/2021
0014542
R$ 9.668,55
2021
1242
27/10/2021
0000001
R$ 94.754,78
Total:
R$ 104.423,33
Código de verificação:
813715