Nota de Empenho Nº 01121/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNIDADE COVID-19 - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0012774
29/09/2021
R$ 265.152,16
Total:
R$ 265.152,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1121
29/09/2021
0000001
R$ 226.549,74
2021
1121
29/09/2021
0012775
R$ 38.602,42
Total:
R$ 265.152,16
Código de verificação:
825028