Nota de Empenho Nº 01691/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FIGURINOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA, AS QUAIS ESTAO SOFRENTO COM EFEITOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PORTARIA N° 378/2020
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0009396
15/09/2021
R$ 3.948,50
Total:
R$ 3.948,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1691
27/09/2021
0000001
R$ 3.948,50
Total:
R$ 3.948,50
Código de verificação:
645029