Nota de Empenho Nº 01878/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA E FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA, EM DECORRENCIA A ATUAL SITUACAO DE PANDEMIA DO COVID -19. N F Nº 27.361 DE ACORDO COM PORTARIA 378/2020
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0010487
30/09/2021
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1878
15/10/2021
0000001
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
Código de verificação:
589059