Nota de Empenho Nº 01004/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TOLDOS , STANDS E GRID A SEREM UTILIZADAS NOS DRIVE-THRU DA PRACA MESTRE DOMINGUINHOS E SECRETARIA DE SAUDE, NA CASA COVID E NO CENTRO DE TESTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO NO ENFRETAMENTO DO COVID-19, , CONFORME CONTRATO Nº 058/2021 , NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0011806	09/09/2021	R$ 39.100,00
2021	0012798	01/10/2021	R$ 39.100,00
2021	0014957	03/11/2021	R$ 39.100,00
2021	0017144	02/12/2021	R$ 39.100,00
2021	0045717	22/12/2021	R$ 39.100,00
		Total:	R$ 195.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	1004	09/09/2021	0011807	R$ 1.012,69
2021	1004	10/09/2021	0000001	R$ 38.087,31
2021	1004	01/10/2021	0000002	R$ 38.204,61
2021	1004	01/10/2021	0012800	R$ 895,39
2021	1004	03/11/2021	0014958	R$ 911,03
2021	1004	05/11/2021	0000003	R$ 38.188,97
2021	1004	02/12/2021	0017145	R$ 785,91
2021	1004	03/12/2021	0000004	R$ 38.314,09
2021	1004	22/12/2021	0000005	R$ 38.282,81
2021	1004	22/12/2021	0045775	R$ 817,19
			Total:	R$ 195.500,00

Código de verificação: 951857