Nota de Empenho Nº 01015/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE DE ATENCAO BASICA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 , CONFORME CONTRATO Nº 047/2021 E PORTARIA MINISTERIAL Nº 2994/2020 , NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0013116
01/10/2021
R$ 11.500,00
Total:
R$ 11.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1015
07/10/2021
0000001
R$ 11.500,00
Total:
R$ 11.500,00
Código de verificação:
808992