Nota de Empenho Nº 01610/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA E FORNECIMENTOS DE REFEICOES, DESTINADOS PARA AS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM DECORRENCIA DO AUMENTO DOS EFEITOS SOFRIDOS PELA PANDEMIA DO COVID-19. RELATIVO A PORTARIA DE N° 378/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0009129
26/08/2021
R$ 1.971,00
Total:
R$ 1.971,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1610
18/11/2021
0000001
R$ 1.971,00
Total:
R$ 1.971,00
Código de verificação:
989981