Nota de Empenho Nº 01062/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ALEX CARLOS DIAS LOTADO NA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19 NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2021 , CONFORME AS DOCUMENTACAO EM ANEXO E NET DOC 2021.16298.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0011850
08/09/2021
R$ 563,16
Total:
R$ 563,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1062
15/09/2021
0000001
R$ 563,16
Total:
R$ 563,16
Código de verificação:
927206