Nota de Empenho Nº 00902/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA , NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 , CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 090/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0010719
02/08/2021
R$ 22.945,81
Total:
R$ 22.945,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
902
25/08/2021
0000001
R$ 22.945,81
Total:
R$ 22.945,81
Código de verificação:
324033