Nota de Empenho Nº 01354/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DECORRENTE A ATUAL SITUACAO DO COVID-19
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0007384
16/07/2021
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1354
12/08/2021
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
155852