Nota de Empenho Nº 00780/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19, CONFORME CONTRATO N° 029/2021 E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2021, NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0007778
23/06/2021
R$ 56.881,38
Total:
R$ 56.881,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
780
28/06/2021
0000001
R$ 56.881,38
Total:
R$ 56.881,38
Código de verificação:
307668