Nota de Empenho Nº 00836/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19, CONFORME CONTRATO N° 029/2021 E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2021, NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0008223
01/07/2021
R$ 15.790,16
Total:
R$ 15.790,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
836
08/07/2021
0000001
R$ 15.790,16
Total:
R$ 15.790,16
Código de verificação:
122071