Nota de Empenho Nº 00881/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES DA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0008776
07/07/2021
R$ 2.933,33
Total:
R$ 2.933,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
881
07/07/2021
0008777
R$ 102,08
2021
881
08/07/2021
0000001
R$ 2.831,25
Total:
R$ 2.933,33
Código de verificação:
977640