Nota de Empenho Nº 00646/2021
Histórico do Empenho:	MEMORIAL DE CORRECAO DO EMPENHO 221 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, UNIDADE COVID, CASA COVID E CENTRO DE TESTAGEM, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 060/2019, 4° TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0006061	13/05/2021	R$ 7.756,78
2021	0006063	13/05/2021	R$ 9.608,44
2021	0006064	13/05/2021	R$ 33.513,80
2021	0006065	13/05/2021	R$ 27.879,65
2021	0006066	13/05/2021	R$ 879,00
2021	0006067	13/05/2021	R$ 3.510,00
		Total:	R$ 83.147,67

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	646	13/05/2021	0000001	R$ 7.756,78
2021	646	13/05/2021	0000002	R$ 9.608,44
2021	646	13/05/2021	0000003	R$ 33.513,80
2021	646	13/05/2021	0000004	R$ 27.879,65
2021	646	13/05/2021	0000005	R$ 879,00
2021	646	13/05/2021	0000006	R$ 3.510,00
			Total:	R$ 83.147,67

Código de verificação: 907937